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實(shí)務(wù)
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老師，請教一下，我勞務(wù)公司開給對方公司勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，工資是對方公司自己支付的，我勞務(wù)公司怎么做賬？
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對方支付的工資的工資表或者對賬單你們沖減應(yīng)付賬款
2020 01/06 09:00
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老師，這個勞務(wù)公司開給我們的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬？
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我們有部分員工是通過勞務(wù)公司代買工傷保險，但勞務(wù)公司開給我們的發(fā)票 是勞務(wù)費(fèi)，這個我怎么做賬好呢？
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老師好，用工單位支付勞務(wù)派遣公司代支付工資和社保，勞務(wù)公司開了不帶稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，用工單位支付勞務(wù)公司代支付工資和社保如何做賬呀？
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老師，我是這個建筑勞務(wù)公司，支付給勞務(wù)工人勞務(wù)費(fèi)的時候支付的現(xiàn)金，只有一個工資表。沒有發(fā)票，這樣怎么做賬？
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請教一下各位，我們中山公司支付安徽自己開的勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)，中山公司支付方是按照每筆銀行支付的流水做賬嗎？自己廣東中山公司對安徵勞務(wù)公司，中山公司支付應(yīng)該怎么做賬，
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計入該行的銷售費(fèi)用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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