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老師這兩張發(fā)票怎么做分錄
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你好，這些計入在建工程核算，進項稅額可以抵扣的
2020 01/08 09:00
84784958 
2020 01/08 09:50
公司是小規(guī)模的，不能抵扣
84784958
2020 01/08 09:51
具體分錄怎么寫
暖暖老師 
2020 01/08 09:52
借在建工程809499.66
貸應付賬款
84784958
2020 01/08 09:55
兩張發(fā)票工程款和材料費都計入這一個分錄里嗎
暖暖老師
2020 01/08 09:55
是的，都是一個會計分錄，最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
84784958
2020 01/08 09:57
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄怎么做
暖暖老師
2020 01/08 09:57
在建工程最后需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
84784958
2020 01/08 09:59
借固定資產(chǎn)貸什么
暖暖老師
2020 01/08 10:00
貸方是在建工程的
84784958
2020 01/08 10:18
上面的分錄貸現(xiàn)金也行吧
暖暖老師
2020 01/08 10:19
是的，如果現(xiàn)金支付的也可以現(xiàn)金
84784958
2020 01/08 10:21
小規(guī)模不抵扣就直接借在建工程貸現(xiàn)金，借方不用寫稅款的分錄？
暖暖老師
2020 01/08 10:22
不要的不能抵扣，直接計入成本
84784958
2020 01/08 10:26
轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的分錄直接就寫借固定資產(chǎn)貸在建工程？借方老感覺還差一個科目
暖暖老師
2020 01/08 10:27
直接寫就可以，沒有別的科目了
84784958
2020 01/08 10:27
還有二季度和四季度的工資363000沒有計提怎么做
暖暖老師
2020 01/08 10:28
你需要先計提再發(fā)放
84784958
2020 01/08 10:29
不計提直接發(fā)放行不
暖暖老師
2020 01/08 10:30
不可以的，工資需要先計提再發(fā)放的
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