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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下：我們的分公司帳號(hào)還沒(méi)弄好，現(xiàn)需要付一筆錢出去，下個(gè)月收到發(fā)票也是開給分公司的。錢是老板打進(jìn)總公司帳上的，由總公司代付的，現(xiàn)在我兩個(gè)公司的分錄應(yīng)該怎么寫呢？？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 15:55
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！計(jì)入其他應(yīng)付款就可以
2020 01/09 15:57
84784960
2020 01/09 16:07
老師兩個(gè)公司的分錄能否幫寫出來(lái)?。?/div>
QQ老師
2020 01/09 16:10
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款（總公司分錄） 借：相關(guān)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 （分公司分錄）
84784960
2020 01/09 16:12
總公司收到這筆錢時(shí)不用做分錄嗎？
QQ老師
2020 01/09 16:13
你好！沖減其他應(yīng)收款就可以
84784960
2020 01/09 16:16
借：銀行存款 貸：其它應(yīng)收款 （總公司收款分錄）是這樣嗎？
QQ老師
2020 01/09 16:17
你好！分公司還款時(shí)總公司這樣處理
84784960
2020 01/09 16:21
這筆錢是老板打到總公司的，總公司再打給供應(yīng)商的，那老板的這筆錢是做到分公司嗎？ 借：銀行人存款 貸：其它應(yīng)付款-老板 但錢又是打到總公司帳上的
QQ老師
2020 01/09 16:23
你好！老板的錢在總公司做借：銀行人存款 貸：其它應(yīng)付款-老板
84784960
2020 01/09 16:25
這樣的話，就相當(dāng)于是總公司借老板的錢，不是分公司借的了。 有沒(méi)有辦法做成分公司借的老板錢?。?/div>
QQ老師
2020 01/09 16:26
你好！只可以做分公司欠總公司的錢
84784960
2020 01/09 16:33
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代收代付款 借：其他應(yīng)付款-代收代付款 貸：銀行存款 老師總公司這樣做可以嗎？
QQ老師
2020 01/09 16:35
你好！二級(jí)科目應(yīng)該是分公司名稱
84784960
2020 01/09 16:40
這個(gè)分錄可以嗎？ 這樣的話分公司怎么做？
QQ老師
2020 01/09 16:42
你好！分公司收到發(fā)票 借：相關(guān)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—總公司 還錢 借|：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784960
2020 01/09 16:44
就是老板借出來(lái)的這筆錢不知怎么做？
QQ老師
2020 01/09 16:49
你好！老板出錢在總公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—老板 總公司代付分公司 借：其他應(yīng)收款—分 貸：銀行存款 分公司還款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—分 總公司還老板 借：其他應(yīng)付款—老板 貸：銀行存款。明白了嗎
84784960
2020 01/09 16:53
這個(gè)明白！老板借出的錢就是不能做到分公司是吧？
QQ老師
2020 01/09 16:55
你好！不是支付到分公司賬戶沒(méi)有銀行進(jìn)賬單你怎么做憑證？
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