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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利寧廚具公司（增值稅一般納稅人），外購(gòu)原材料鋼鐵是從北方鋼鐵廠（一般納稅人，增值稅稅率為17%）處購(gòu)入
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2015 10/06 23:16
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某公司(增值稅一般納稅人)在外購(gòu)鋼材時(shí)，若從北方鋼鐵廠(一般納稅人，增值稅稅率13%)處購(gòu)入，則每噸的價(jià)格為50000元(含稅)；若從得平鋼鐵貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)入，則可取得由稅務(wù)所代開(kāi)的征收率為3%的專(zhuān)用發(fā)票，含稅價(jià)格為44000元。
若每噸含稅銷(xiāo)售價(jià)為100000元，稅后利潤(rùn)差額多少？
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北方公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13
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北方公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為19
93
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2.某貿(mào)易公司(增值稅一般納稅人)2020年10月25日從外地某鋼鐵廠下(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)鋼材一批，鋼鐵廠于當(dāng)日開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給貿(mào)易公司業(yè)務(wù)人員。2020年11月4日貿(mào)易公司業(yè)務(wù)人員在返程途中將增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并丟失。因此項(xiàng)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)涉及金額巨大，貿(mào)易公司當(dāng)即于2020年11月5日派相關(guān)人員去鋼鐵廠進(jìn)行溝通，說(shuō)明情況希望鋼鐵廠再開(kāi)一張相同金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，鋼鐵廠財(cái)務(wù)人員拒絕另行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。要求:回答下列問(wèn)題。(1)鋼鐵廠為什么拒絕另行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?(2)貿(mào)易公司在鋼鐵廠拒絕另行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況下，怎么樣才能抵扣此項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
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12月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購(gòu)入乙材料25噸，價(jià)款5萬(wàn)元，增值稅率為17%，材料已入庫(kù)。開(kāi)出并承兌為期20天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1000
元。
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