就是這個(gè)我多寫了一遍

對(duì)應(yīng)這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整沖掉，做相反的，別的做紅字就可以，

借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

庫(kù)存商品的數(shù)字是不是就是生產(chǎn)成本的數(shù)字，一般不是制造費(fèi)用有余額報(bào)表不平，怎么我的報(bào)表會(huì)是平的

你之前結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用這個(gè)14號(hào)憑證多做？那現(xiàn)在不是本來(lái)就不平

制造費(fèi)用不是損益科目，你這個(gè)之前那個(gè)做借方，那你貸方那個(gè)分錄做嗎

我就是多做了，報(bào)表是多做的

我是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借貸方向?qū)懛戳?，但是我結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候，生產(chǎn)成本位置對(duì)的金額對(duì)的

你的意思是你只有14號(hào)多做，別的分錄憑證都沒(méi)有問(wèn)題？借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)

你這個(gè)是制造費(fèi)用 社保和其他費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤嗎，別的都對(duì)嗎，

只能這么說(shuō)，我要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，但是我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借貸方向?qū)懛戳?，寫成了借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本，然后我在寫完工產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候生產(chǎn)成本的位置是在貸方。

借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 之后重新借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用

那我的未分配利潤(rùn)還需要調(diào)整嗎，要調(diào)整需要怎么寫

不需要，你這個(gè)不涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)這個(gè)

只有利潤(rùn)表上面涉及科目才會(huì)用到未分配利潤(rùn)