就是這個我多寫了一遍

對應(yīng)這個主營業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整沖掉，做相反的，別的做紅字就可以，

借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

庫存商品的數(shù)字是不是就是生產(chǎn)成本的數(shù)字，一般不是制造費(fèi)用有余額報表不平，怎么我的報表會是平的

你之前結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用這個14號憑證多做？那現(xiàn)在不是本來就不平

制造費(fèi)用不是損益科目，你這個之前那個做借方，那你貸方那個分錄做嗎

我就是多做了，報表是多做的

我是結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借貸方向?qū)懛戳?，但是我結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候，生產(chǎn)成本位置對的金額對的

你的意思是你只有14號多做，別的分錄憑證都沒有問題？借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)

你這個是制造費(fèi)用 社保和其他費(fèi)用這個數(shù)據(jù)錯誤嗎，別的都對嗎，

只能這么說，我要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，但是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候借貸方向?qū)懛戳?，寫成了借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本，然后我在寫完工產(chǎn)品入庫的時候生產(chǎn)成本的位置是在貸方。

借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 之后重新借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用

那我的未分配利潤還需要調(diào)整嗎，要調(diào)整需要怎么寫

不需要，你這個不涉及主營業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)這個

只有利潤表上面涉及科目才會用到未分配利潤