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老師，增值稅的銷項稅和進(jìn)項稅年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好 是的 一般是增值稅的話月末就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 02/03 17:30
84785045 
2020 02/03 17:38
結(jié)轉(zhuǎn)入什么科目？分錄能說一下嗎？
meizi老師 
2020 02/03 18:03
你好 比如說如果你們是進(jìn)項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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