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請問老師，我是小規(guī)模納稅人，年末應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅借方有余額，應交稅費/應交增值稅/銷項稅額貸方有余額，兩數之間差了個稅控服務費，請問老師，怎樣調平
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你好 你小規(guī)模 沒有三級科目明細的。 只在應交稅費-應交增值稅核算的； 你做一筆結轉 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 然后 轉出未交增值稅借貸方金額沖抵 ；最終你是不是要繳納增值稅的
2020 03/03 19:14
84784972 
2020 03/03 19:17
是的，要繳納
meizi老師 
2020 03/03 19:18
你好 那你在做一筆 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 做 ：借 應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 。這樣就平了 以后別用這樣三級科目 。 你直接用應交稅費-應交增值稅核算的
84784972
2020 03/03 19:20
老師，我應交稅費/未交增值稅已有次月要繳納的數，是不是沖抵之后就可以不用再做了
meizi老師
2020 03/03 19:21
你好 是的 你已經繳納了 你主要看你未交增值稅借貸方 分別做了沒有 。做了就不用做了
84784972
2020 03/03 20:35
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 03/03 20:36
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