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老師，企業(yè)所得稅計(jì)提是根據(jù)什么數(shù)據(jù)計(jì)提啊，根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)提的話不是已經(jīng)結(jié)賬了，那計(jì)提的分錄寫在那個(gè)月，如果結(jié)賬前計(jì)提，我從那里的出利潤(rùn)總額，并且怎么看資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額來判斷是不是小型微利企業(yè)
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看資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額就可以了
所得稅是根據(jù)利潤(rùn)乘以所得稅稅率的
2020 03/06 09:46
84785022 
2020 03/06 09:49
我知道，我說的是如果出了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎，那我計(jì)提的分錄難道反結(jié)賬回去寫一筆還是怎么辦
樸老師 
2020 03/06 09:57
你要在結(jié)賬之前計(jì)提的哦
84785022
2020 03/06 10:00
那我結(jié)賬之前看那個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提
樸老師
2020 03/06 10:07
看你的利潤(rùn)來計(jì)提的哦
84785022
2020 03/06 10:12
利潤(rùn)根據(jù)那里看，
樸老師
2020 03/06 10:21
就是你的收入減去成本費(fèi)用
84785022
2020 03/06 10:26
就看科目余額表中本年累計(jì)的收入成本那些欄先自己算出個(gè)數(shù)，然后計(jì)提，到時(shí)候如果和申報(bào)表不一樣就補(bǔ)計(jì)或者沖紅嗎
樸老師
2020 03/06 10:32
可以的，少計(jì)提了可以補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就紅沖
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