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上一年19年 其他應收款個人住房公積金有借方，怎么調賬
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你你們單位支付了
沒有從工資扣除？
2020 03/09 12:09
84785016 
2020 03/09 12:46
扣了，因為我是7月在這系統(tǒng)，開始做賬的，1到7月分的賬是前任會計做的，我不太熟悉，我應該賬做錯了
84785016
2020 03/09 12:47
是在員工工資扣了，但賬做錯了
郭老師 
2020 03/09 12:48
看下哪里有錯誤
少做了扣除職工的嗎
84785016
2020 03/09 12:57
84785016
2020 03/09 12:58
我7月都正常發(fā)放的
84785016
2020 03/09 12:58
是不是我6月的有問題
郭老師
2020 03/09 12:59
支付六月份的公積金做了嗎
84785016
2020 03/09 13:03
我記得7月調過基數(shù)
84785016
2020 03/09 13:04
做了
郭老師
2020 03/09 13:04
那也得從公司扣除
你1-6月份的就不平
差額455
84785016
2020 03/09 13:05
84785016
2020 03/09 13:06
意思是6月份的賬的期末數(shù)有問題嗎
郭老師
2020 03/09 13:07
不一定六月份1-6月份的有問題
你前面沒有截圖
84785016
2020 03/09 13:09
因為1到6月分是在其它電腦做的賬，6月的期末數(shù)是老板填的，如1到6月沒問題，現(xiàn)在要怎么調賬
郭老師
2020 03/09 13:10
查原因
你查不到原因不敢給你調整
84785016
2020 03/09 13:28
找到原因了，是六月的期末數(shù)還有455的，但7月的起初數(shù)老板沒填
郭老師
2020 03/09 13:28
補一個
借利潤分配貸其他應收款
84785016
2020 03/09 13:35
是這個嗎
郭老師
2020 03/09 13:38
二級科目未分配利潤
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