，怎么辦??？我才核對(duì)了，第二季度，第三季度，我申報(bào)的全是錯(cuò)的，和2018年的年末對(duì)應(yīng)不上的，現(xiàn)在第四季度的也是對(duì)應(yīng)不上。

現(xiàn)在你看的是申報(bào)的和賬上不一致啊。

嗯嗯，對(duì)啊，我賬上面就是導(dǎo)出來的表的之前申報(bào)的對(duì)應(yīng)不上，我才做這一塊，所以一直都沒有去核對(duì)之前的報(bào)表，我就直接根據(jù)軟件里面導(dǎo)出來的表格填寫的，現(xiàn)在怎么處理啊？

那就是前面會(huì)計(jì)沒有按賬上來申報(bào) 你問下稅務(wù)局允許修改12月末的

允許修改的話可以去修改了 改正確的

2018年8月-2019年4月我們公司的賬務(wù)是交出去做的，她申報(bào)的表格能和之前的對(duì)上，但是她把賬務(wù)交接回來了以后，我在我的軟件上面把她之前的賬務(wù)重新錄入進(jìn)去了的，不清楚是不是這里出了問題，然后后面我報(bào)的時(shí)候就數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上了。

會(huì)不會(huì) 你錄入的時(shí)候出自哪問題了

但是差距20多萬，不太可能啊。。

逐個(gè)科目核對(duì)下的，

假如核算出來真的是我這邊錄入錯(cuò)了怎么辦呢？第二第三季度的申報(bào)表已經(jīng)不能修改了的。

不是期初都好說 你可以補(bǔ)做一個(gè)分錄

就是2019年第一季度的期初數(shù)和之前的報(bào)表都能對(duì)應(yīng)上，但是第二季度的期初數(shù)就和之前的對(duì)應(yīng)不上了。

因?yàn)橹笆橇硗庖粋€(gè)財(cái)務(wù)做的，所以能對(duì)應(yīng)上，現(xiàn)在我導(dǎo)出來的期初數(shù)和之前的就對(duì)不上。

不用管 只要第一季度沒事就可以 第二季度的期初是第一季度期末 年初是去年12月末的

財(cái)務(wù)報(bào)表里面的年初余額不應(yīng)該就是2018年年末的嗎？也是和第一季度一樣的??？應(yīng)該每一個(gè)季度申報(bào)的年初余額都是一樣的啊。

現(xiàn)在就是我第二季度第三第四季度的年初余額，和2018年的年末余額對(duì)不上。

是的 應(yīng)該都是一樣的 那就是有問題 1-12月份的月報(bào)表年初數(shù)據(jù)都一樣的

所以現(xiàn)在我不清楚怎么處理的。

建議刪除賬套重新做

但是之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表，全部都已經(jīng)上報(bào)了?。?/div>