滯納金把三張附表核對一致就可以了

填完出現(xiàn)這個 不一致要改利潤表嗎？

填了全要改嗎？

你好！ 是的。要與《利潤表》一致

資產(chǎn)負債表要改嗎

這個會影響資產(chǎn)負債表嗎？

如果利潤表改了，就會影響資產(chǎn)負債表的“利潤分配…未分配利潤”項目的

因為“稅金及附加”和“營業(yè)外支出”年末都結(jié)轉(zhuǎn)記入利潤分配…未分配利潤了

可以不改嗎？

這個可以記入今年的嗎？

你好！需要改動的，不然稅務(wù)局會然后解釋的

我是今年一月才補交的 也要在去年的年度納稅申報表填寫嗎？

可以不用填寫的。

申報時按利潤表金額填寫就可以了

這可情況是什么原因呢？第一季 年初0季末 1.03 第二季 季初1.03 季末0.99 第三季 季初0.99 季末1.72 第四季季初1.72 季末2.83 怎么算不到1萬 呢

算了怎么是1.29

把基礎(chǔ)信息表改為1就可以了

可能是算的口徑不一致。

這不影響吧？

根據(jù)提示改一致就可以了

再請教一下，如果補交稅產(chǎn)生的滯納金 是記入企業(yè)所得稅年報主表 營業(yè)外支出 還是填納稅調(diào)整項目明細表 第二十行 稅收滯納金、加收利息 這一欄

你好， 都要填寫的

什么情況需要調(diào)整填稅收滯納金、加收利息？

企業(yè)發(fā)生稅收滯納金，就需要填寫納稅調(diào)整表調(diào)增的

謝謝老師

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。