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問(wèn)題已解決

去年年底忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)基金了，今年怎樣做分錄？能具體寫(xiě)一下嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 10:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額？
2020 03/19 10:30
84784952
2020 03/19 10:31
工會(huì) 3474.86 水利5207.67
bamboo老師
2020 03/19 10:32
借：以前年度損益調(diào)整 3474.86+5207.67=8682.53 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3474.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 5207.67 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 8682.53 貸：以前年度損益調(diào)整 8682.53
84784952
2020 03/19 10:33
收到，謝謝老師
bamboo老師
2020 03/19 10:34
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784952
2020 03/19 10:34
支付的時(shí)候是借應(yīng)付職工 工會(huì) 借應(yīng)交稅費(fèi)水利 貸銀行存款嗎
bamboo老師
2020 03/19 10:35
支付的時(shí)候這樣寫(xiě)分錄正確的
84784952
2020 03/19 10:35
好的
bamboo老師
2020 03/19 10:36
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784952
2020 03/19 10:37
bamboo老師
2020 03/19 10:38
怎么是空白的？沒(méi)有文字
84784952
2020 03/19 10:41
哦，沒(méi)事我發(fā)的ok的手勢(shì)可能顯示不出來(lái)
bamboo老師
2020 03/19 10:42
嗯嗯 沒(méi)有問(wèn)題就好
84784952
2020 03/19 10:44
那去年年底忘記計(jì)提的企業(yè)所得稅也是借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整嗎
84784952
2020 03/19 10:44
不用過(guò)所得稅費(fèi)用科目吧？
bamboo老師
2020 03/19 10:53
可以這樣寫(xiě)分錄賬務(wù)處理
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