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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是影院，營(yíng)業(yè)款大都是充會(huì)員卡的錢，但有小部分是票房收入和賣品收入，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好 充值卡計(jì)入預(yù)收賬款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 票房收入 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 賣品收入 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 03/19 16:02
84784971 
2020 03/19 16:06
可以做在應(yīng)收帳款科目里嗎？
84784971
2020 03/19 16:07
應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)
答疑蘇老師 
2020 03/19 16:07
你好 同學(xué)指的充值卡嗎？
84784971
2020 03/19 16:16
當(dāng)時(shí)營(yíng)業(yè)款就包含充值卡，賣品和票房收入，當(dāng)時(shí)也不可能開(kāi)票，只能到月底去查統(tǒng)計(jì)表能分清。
答疑蘇老師
2020 03/19 16:17
你好 充值卡部分收款的話，要沖減預(yù)收賬款的。
84784971
2020 03/19 16:18
就是一天下來(lái)多少營(yíng)業(yè)款進(jìn)帳，到月底查系統(tǒng)這月多少票房，多少賣品，多少會(huì)員卡充值，不會(huì)每天一筆筆分這么清楚
84784971
2020 03/19 16:21
那我營(yíng)業(yè)款全部做預(yù)收帳款，到月底，一起收入沖減預(yù)收帳款行嗎？
答疑蘇老師
2020 03/19 16:22
你好 刷卡多少分不清嗎？總的收入減收到的實(shí)際款不就是刷卡的嗎？
84784971
2020 03/19 16:29
能分清，但是別人單獨(dú)買票的也一起匯入銀行，我就方便一點(diǎn)，省得一筆筆分開(kāi)。營(yíng)業(yè)款進(jìn)入預(yù)收帳款，收入一起沖減，這樣做可以嗎？
答疑蘇老師
2020 03/19 16:31
你好 是的 這樣做可以。
84784971
2020 03/19 16:31
謝謝老師
答疑蘇老師
2020 03/19 16:34
不客氣 祝工作順利哦！
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