00:10:00
問題已解決
你好，出差途中的汽油費，有發(fā)票，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借 管理費用差旅費貸銀行存款
2020 03/20 11:38
84785013 
2020 03/20 11:39
那餐飲費，住宿費都是一樣的會計分錄嗎
玲老師 
2020 03/20 11:42
因為出差發(fā)生的費用都記差旅費里
84785013
2020 03/20 11:43
貸方記銀行存款呢還是庫存現(xiàn)金
玲老師
2020 03/20 11:44
按實際寫貸方科目
84785013
2020 03/20 11:45
就是用什么支付的就怎么記是不是
84785013
2020 03/20 11:46
是不是只有報銷完才能做憑證，才能入賬
玲老師
2020 03/20 11:48
對的，你的理解完全是正確的
84785013
2020 03/20 11:50
那明細(xì)賬是不是也得等到報銷完才能記
玲老師
2020 03/20 11:56
明細(xì)就是差旅費，其他的你就填寫在差旅費報銷單上
84785013
2020 03/20 12:00
那日期填實際日期呢還是報銷日期呢
玲老師
2020 03/20 12:03
日期這田野實際報銷的那一天時間
閱讀 1097
描述你的問題，直接向老師提問
522
意見反饋
