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老師好,計提增值稅和實際繳納增值稅分錄是啥?計提的時候 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后以后交完稅就是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎 如果以前的增值稅沒計提,現(xiàn)在交了,怎么做分錄?

84784959| 提問時間:2020 03/30 16:10
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,增值稅平時正常做分錄,月底如果銷項-進(jìn)項大于0,需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 你說的以前沒計提,是指沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是嗎?
2020 03/30 16:14
84784959
2020 03/30 16:29
沒計提,沒做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 沒計提,實際繳稅的話,是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,銀行存款嗎?
路老師
2020 03/30 16:38
你好,建議補提一下。
84784959
2020 03/30 16:43
補提是直接把計提和繳納分錄再做一遍?
84784959
2020 03/30 16:53
補提是直接把計提和繳納分錄再做一遍??老師
路老師
2020 03/30 16:55
你目前繳納時是怎么做的?
84784959
2020 03/30 17:02
目前還沒做···只不過之前沒計提,但是現(xiàn)在交的是去年最后一季度的增值稅
路老師
2020 03/30 17:05
好的,你去年增值稅明細(xì)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)平(進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出這些,2020年1月的期初數(shù)據(jù)是多少)
84784959
2020 03/30 17:14
對了,我們是小規(guī)模,不是一般納稅人老師
84784959
2020 03/30 17:17
這個有影響么 我們是小規(guī)模噢
路老師
2020 03/30 17:18
好的,小規(guī)模沒有銷項、進(jìn)項,只要應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就可以了,也沒有計提 交稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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