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收到旅游服務費的專票會計分錄怎么做？進項稅轉出
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你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務
2020 03/31 15:21
84784988 
2020 03/31 15:25
是
meizi老師 
2020 03/31 15:31
你好 那你做 借管理費用-福利費進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
84784988
2020 03/31 15:50
月底是不是需要結轉？
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
meizi老師
2020 03/31 15:56
你好 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 然后最終轉未交增值稅里面去
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