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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，異常已抵扣的發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呀
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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2020 04/02 08:27
84784976 
2020 04/02 09:37
好的，老師，我三月申報二月的稅時有個出口退稅的，我現(xiàn)在四月申報三月的時候是不是要把上次那個出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應(yīng)退稅額欄呀
樸老師 
2020 04/02 09:41
是的，這個要填寫的哦
84784976
2020 04/02 11:25
好的，老師現(xiàn)在這個稅由于要現(xiàn)場審核所以這個月沒給退回來，我四月份我申報三月是要重新申報嗎？現(xiàn)場審核剛通過
樸老師
2020 04/02 11:27
個稅APP上是不用現(xiàn)場審核的
84784976
2020 04/02 11:28
是出口退稅哦，我們首次申報要現(xiàn)場審核
84784976
2020 04/02 11:29
就是應(yīng)為這個現(xiàn)場審核導(dǎo)致我上個月的出口退稅沒退下來，所以不知道是不是要重新提交資料呢
樸老師
2020 04/02 11:32
那就要現(xiàn)場審核了哦
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