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問題已解決

老師，我們是購貨方三月底申請的紅字信息表，銷售方紅字信息表還沒有開過來，我三月份報稅需要填寫表嗎？

84784987| 提問時間：2020 04/04 12:34
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，您開出了紅字信息表，當月報稅時需要轉出進項稅的
2020 04/04 12:36
84784987
2020 04/04 12:37
可是紅字發(fā)票銷售方當月沒有開過來
84784987
2020 04/04 12:41
老師在嗎
84784987
2020 04/04 12:41
急
84784987
2020 04/04 12:51
老師在嗎
84784987
2020 04/04 13:02
怎么不說話啊
微微老師
2020 04/04 13:37
您好，那需要等到對方開出紅字發(fā)票再做轉出。
微微老師
2020 04/04 13:38
不好意思，讓您久等了。真是抱歉
84784987
2020 04/04 13:53
可是我電腦報稅報不了 必須填轉出才可以哦
微微老師
2020 04/04 14:56
對方是什么原因，遲遲不開紅字發(fā)票的呢？
84784987
2020 04/04 14:58
不太清楚哦，那我三月底開的紅字信息表給銷貨方，他們是四月份給我開的紅字信息表，這個賬是做到三月還是四月?。?/div>
84784987
2020 04/04 14:59
現在報的是三月份的稅，我申報時申報不了，需要填寫進項稅轉出，可是紅字發(fā)票到現在也沒有開
微微老師
2020 04/04 15:12
不對呀，你給對方開了紅字信息表，那么對方應當給你開紅字發(fā)票而不是紅字信息表呢。
84784987
2020 04/04 15:13
我說錯了，我是3月31號給他們開的紅字信息表，現在都四月份了也沒有開紅字發(fā)票給我？
84784987
2020 04/04 15:14
現在是四月份報的3月份的稅，增值稅申報不了，提示紅字信息表的進項稅需要轉出，明白我的意思了嗎
微微老師
2020 04/04 15:14
系統有邏輯，開了紅字信息表，需要填轉出，那么此時是需要填寫轉出。在3月用你開的紅字信息表入賬。
84784987
2020 04/04 15:15
那銷售方四月份開紅字發(fā)票我放到幾月份入職
84784987
2020 04/04 15:16
好亂啊
微微老師
2020 04/04 15:43
放在3月。附在你的紅字信息表后面。通常，我們開出紅字信息表的當月，會要求對方開出紅字發(fā)票的。
84784987
2020 04/04 15:44
好的，我明白了就是把四月開的紅發(fā)票和三月的申請表都放在三月份來做賬對嗎
微微老師
2020 04/04 16:05
您好，是的，是這個意思。
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