原材料呀，給供應商貨款抹零

直接按實際付款的金額入原材料的賬。

我們是系統(tǒng)做帳，采購訂單是按原價入的，現(xiàn)在貨到了沖帳了，還剩幾毛錢，這個入什么費用

借：應收賬款——XX供應商 0.6 貸：營業(yè)外收入 0.6 不修改進銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，直接將這個做應收賬款平賬。

我是原材料啊，我從第一句問的就是原材料，你應收賬款對應的是供應商啊，

一、原材料采購時，普通發(fā)票，分錄是： 借：原材料 20000.60 貸：應付賬款20000.60 二、付款時只付了20000元，分錄是： 借：應付賬款20000 貸：銀行存款20000 三、付款時抹零0.6元，分錄是： 借：應付賬款——XX供應商 0.6 貸：營業(yè)外收入 0.6 不修改進銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，直接將這個做應付賬款平賬。 上述是全部的業(yè)務往來分錄。