問題已解決
給原材料貨款抹零這個抹零怎么做帳呢



直接計入壞賬損失處理。
借:壞賬準備
貸:應收賬款
2020 04/05 08:30

84785027 

2020 04/05 09:13
原材料呀,給供應商貨款抹零

江老師 

2020 04/05 09:16
直接按實際付款的金額入原材料的賬。

84785027 

2020 04/05 09:17
我們是系統(tǒng)做帳,采購訂單是按原價入的,現(xiàn)在貨到了沖帳了,還剩幾毛錢,這個入什么費用

江老師 

2020 04/05 09:19
借:應收賬款——XX供應商 0.6
貸:營業(yè)外收入 0.6
不修改進銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù),直接將這個做應收賬款平賬。

84785027 

2020 04/05 10:05
我是原材料啊,我從第一句問的就是原材料,你應收賬款對應的是供應商啊,

江老師 

2020 04/05 10:21
一、原材料采購時,普通發(fā)票,分錄是:
借:原材料 20000.60
貸:應付賬款20000.60
二、付款時只付了20000元,分錄是:
借:應付賬款20000
貸:銀行存款20000
三、付款時抹零0.6元,分錄是:
借:應付賬款——XX供應商 0.6
貸:營業(yè)外收入 0.6
不修改進銷存系統(tǒng)的數(shù)據(jù),直接將這個做應付賬款平賬。
上述是全部的業(yè)務往來分錄。
