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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#老師我想問一下我2019年底報(bào)的企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損，賬務(wù)上未做其他處理，就直接在所得稅主表上填上彌補(bǔ)的數(shù)，但是即使彌補(bǔ)完了也是虧損的，虧損的數(shù)一直在本年利潤里放著，也沒有把虧損數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，現(xiàn)在又涉及到這個(gè)季度的所得稅我不知道該怎么處理了
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這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)生成，和你賬上利潤分配未分配利潤，沒有關(guān)系這個(gè)
2020 04/08 11:10
maize老師 
2020 04/08 11:10
這個(gè)虧損是需要是稅法上面虧損才可以
84785041 
2020 04/08 11:12
我就這點(diǎn)不太明白，那我這個(gè)月所得稅還是直接填收入成本，彌補(bǔ)的數(shù)還是自動(dòng)生成是吧？
84785041
2020 04/08 11:13
還有我是不是應(yīng)該把本年利潤的數(shù)不管是虧損還是盈利都要轉(zhuǎn)到未分配利潤里？
maize老師
2020 04/08 11:16
是的，那是系統(tǒng)生成的，彌補(bǔ)虧損是需要系統(tǒng)認(rèn)可才可以，不是你賬上虧損，你年末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤
84785041
2020 04/08 11:20
但是老師我19年年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，這可是怎么是好，您受累jiaojiaowo
maize老師
2020 04/08 11:24
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就可以，你看期末余額多少就結(jié)轉(zhuǎn)為0 就可以
84785041
2020 04/08 11:26
好，就是結(jié)轉(zhuǎn)到3月底就行是吧老師
maize老師
2020 04/08 11:31
是的，做這個(gè)月賬上，這個(gè)沒有啥，
84785041
2020 04/08 11:32
好的老師，還得麻煩您再問一下，這個(gè)彌補(bǔ)完虧損的，還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎？
maize老師
2020 04/08 11:37
不需要，不做別的分錄這個(gè)，
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