問題已解決
請問老師,前任做的應(yīng)付職工薪酬里面一直掛著期末余額,是不是工資沒發(fā)



你好 你看看是不是應(yīng)付職工薪酬 貸方有金額沒法的話 就是可能產(chǎn)生貸方余額的
2020 04/10 12:16

84784978 

2020 04/10 12:41
老師,,你看下前前任做的意思是不是ji提當(dāng)月工資,發(fā)上個(gè)月的,但是前任是當(dāng)月計(jì)提發(fā)當(dāng)月

84784978 

2020 04/10 12:41
老師,如何拍照你

meizi老師 

2020 04/10 12:47
你好 正常是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資 發(fā)放可以是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資 或者發(fā)放上月工資的。 你看下你們下方是否有一個(gè)插入圖片上傳

84784978 

2020 04/10 18:06
老師,看得清嗎,前前任做的是計(jì)提當(dāng)月工資,發(fā)放上月工資,前任接手直接是計(jì)提當(dāng)月工資,發(fā)放當(dāng)月工資!那個(gè)正確啊,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方是有金額的

meizi老師 

2020 04/10 18:09
你好 你們工資具體是本月發(fā)上月工資 還是本月發(fā)放本月工資 的 ?

84784978 

2020 04/10 18:10
這是外帳,老師,我跟著前面的人做,現(xiàn)在查出來這樣,不知道如何調(diào)整

meizi老師 

2020 04/10 18:13
你好 我知道是外賬 。我是問你實(shí)際你們是本月發(fā)上月工資 還是本月發(fā)放本月工資的情況 ; 應(yīng)付職工薪酬貸方有余額 說明你計(jì)提的多了 發(fā)放的少 。 你就去查你發(fā)放是不是還有沒發(fā)放的金額 。

84784978 

2020 04/10 18:18
我查了前前任的,他是做的就是當(dāng)月發(fā)放上月的工資,但是到了前任,她直接就是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放了

meizi老師 

2020 04/10 18:22
你好 那既然之前都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放了。 說明 就應(yīng)該平了應(yīng)付職工薪酬科目的 。 你去核對應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)明細(xì)賬 。 借貸方怎么回事 。 是計(jì)提多了 還是發(fā)放少了。

84784978 

2020 04/10 18:26
就是還是要去找之前,到底多出來貸方是再那個(gè)月對不對?是不是計(jì)提多了?

meizi老師 

2020 04/10 18:28
你好嗯是的 你現(xiàn)在估計(jì)是多計(jì)提了少發(fā)放了金額 這樣導(dǎo)致的 。 導(dǎo)致貸方有余額。 挨著核對下 。

84784978 

2020 04/10 18:30
前前任做的都是當(dāng)月計(jì)提工資,當(dāng)月發(fā)的是上月的工資!前任直接就做了當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放了!按這種看是不是就是少發(fā)了一次?

meizi老師 

2020 04/10 18:31
你好 就算是少發(fā)了。 你前任也應(yīng)該發(fā)現(xiàn)及時(shí)去沖的。 就是意思你計(jì)提了10元 那么最終 你肯定會發(fā)10元的。 除非有多計(jì)提或者少發(fā)的情況導(dǎo)致的。 你只有挨著去查下具體原因了。

84784978 

2020 04/10 18:33
他肯定沒有發(fā)現(xiàn),直接就以為是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)工資,我看了,前前任一直掛著貸方余額,我問前任,她就回了句,不知道為什么有余額,反正我是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)工資,沒查原因,就這樣交給我了

meizi老師 

2020 04/10 18:35
你好 那說明是之前前前任留著的余額。 你去看看金額有多少 。你把她調(diào)整過來 。 隨便查下這個(gè)金額是多計(jì)提了還是少發(fā)放了的原因?qū)е碌?/div>

84784978 

2020 04/10 18:37
就是前前任,留了例如一月份五千沒有發(fā)放!到了前任,他直接做了二月份計(jì)提二月份發(fā)放,就是漏了一月份發(fā)放?我該如何調(diào)整分錄,再做一筆應(yīng)付一月份工資?

meizi老師 

2020 04/10 18:42
你好 那你知道這個(gè)5000元最終你們發(fā)放沒有。 如果發(fā)放了 沒做分錄 你們銀行會少5000元的

84784978 

2020 04/10 18:45
我看她做賬都是做的對應(yīng)科目其他應(yīng)付款,法人的,沒有發(fā)

meizi老師 

2020 04/10 18:47
你好 掛的其他應(yīng)付款 那應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是平的。 應(yīng)該是其他應(yīng)付款 貸方有余額的 你再去看看


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