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老師，酒店支付給線上平臺傭金怎么做分錄？
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你好借銷售費(fèi)用-傭金支出貸銀行存款
2020 04/14 14:49
84785000 
2020 04/14 14:52
做廣告宣傳費(fèi)可以嗎？
84785000
2020 04/14 14:52
要增加明細(xì)科目傭金支出是吧
meizi老師 
2020 04/14 14:55
你好 是的 你可以增加明細(xì)的
84785000
2020 04/15 11:14
老師，我還想問下，我發(fā)現(xiàn)以前賬做錯啦，多攤銷了房租和費(fèi)用，怎么處理？
84785000
2020 04/15 11:14
導(dǎo)致其他應(yīng)收款對應(yīng)的單位余額不對
meizi老師
2020 04/15 11:17
你好去年怎么做分錄的 涉及了損益科目了嗎
84785000
2020 04/15 13:26
涉及了損益科目
meizi老師
2020 04/15 13:28
你好 你把分錄發(fā)來看看 是怎么做錯的
84785000
2020 04/15 13:50
就是多攤銷了
84785000
2020 04/15 13:51
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款
84785000
2020 04/15 13:51
本來開業(yè)那個月合同上還是減免期，從第二個月算房租，但是我攤銷了
meizi老師
2020 04/15 13:55
你好 那你就紅沖 走借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
84785000
2020 04/15 14:22
好的
meizi老師
2020 04/15 14:24
好的希望能幫到你
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