您好，仔細(xì)看了您的 問題，您提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相當(dāng)于銷項(xiàng)的7個點(diǎn)了，所以實(shí)際上你們的銷項(xiàng)稅額才2個點(diǎn)，而且您預(yù)繳的增值稅沒有給您計(jì)算進(jìn)去，所以增值稅對方要按照2個點(diǎn)給您算，然后要把預(yù)繳的退給您。個人所得稅對方是按照核定的比例來算的，還有企業(yè)所得稅也是一樣的，您預(yù)繳的企業(yè)所得稅 可以給對方遞減。同時您提供的成本發(fā)票，這部分還可以跟對方談一下。對方最終能退給你多少 需要你方公司跟對方公司談下，就是我剛剛說的增值稅這塊還有企業(yè)所得稅這塊是可以爭取的