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問題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的金額，年報(bào)時要調(diào)整嗎？

84785017| 提問時間：2020 04/15 11:03
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好，看超過比例沒有的呢，不一定要調(diào)整的
2020 04/15 11:03
84785017
2020 04/15 11:07
有3萬元要調(diào)增，也就是這3萬元要補(bǔ)所得稅的，年報(bào)要調(diào)整嗎？
王晶老師
2020 04/15 11:41
年報(bào)要調(diào)增的呢，繳納所得稅
84785017
2020 04/15 11:54
業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生4萬元，而要調(diào)增3萬元，就在年報(bào)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄中直接填寫1萬元嗎？
王晶老師
2020 04/15 11:59
不是，寫實(shí)際發(fā)生的會自動調(diào)整的
84785017
2020 04/15 15:01
匯算清繳時會自動調(diào)整的，但年報(bào)都是要手動填寫的
王晶老師
2020 04/15 15:21
填入招待費(fèi)之后會自動調(diào)整的
84785017
2020 04/15 16:19
84785017
2020 04/15 16:19
84785017
2020 04/15 16:20
84785017
2020 04/15 16:21
這個年報(bào)里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要不要把3萬元（要調(diào)增的）減掉
王晶老師
2020 04/15 16:41
哦哦，這樣啊，那是要調(diào)增的呢
84785017
2020 04/15 17:20
這張表里的所得稅費(fèi)用就是19年全年的所得稅費(fèi)用嗎？18年匯算清繳補(bǔ)交的要加一起嗎？
王晶老師
2020 04/15 17:44
哪一張，這個不是主表啊
84785017
2020 04/15 18:07
年報(bào)里的利潤表，不是匯算清繳
王晶老師
2020 04/15 19:18
哦哦，我看著就不像，所繳納的稅款要看主表
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