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問(wèn)題已解決

我公司每個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資。那其他應(yīng)收款-社保期末應(yīng)該是有余額還是平？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 16:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要是扣社保，和發(fā)工資，不是一個(gè)月會(huì)有余額這個(gè)
2020 04/15 16:48
84784992
2020 04/15 16:49
扣社保是當(dāng)月，然后發(fā)工資是發(fā)上學(xué)
84784992
2020 04/15 16:50
但是我接手的時(shí)候，其他應(yīng)收款-社保每個(gè)期末都是平的，那我就按之前的做可以嗎
maize老師
2020 04/15 16:55
需要查下看啥情況，你看下明細(xì)，
84784992
2020 04/15 16:58
不知道要查到什么年份了，2018年2019年。社保費(fèi)在其他應(yīng)收款的期末都是平的
84784992
2020 04/15 16:58
那請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我在做什么處理好？
maize老師
2020 04/15 17:03
那之前不管，你后面按你做吧，
84784992
2020 04/15 17:04
后面就按正確的做？就應(yīng)該期末有余額對(duì)嗎？
maize老師
2020 04/15 17:09
是的，原則是有余額
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