借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款

現(xiàn)在做一個借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。 你在營業(yè)外收入支出里面填寫之后，然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面填寫。

營業(yè)外收入支出里填寫的話，那跟上年度的報表就不一致啊，當(dāng)時計的是應(yīng)該稅費不是營業(yè)外支出

年報里面填寫。 如果不填寫，已營業(yè)外支出，不在主表體現(xiàn)，也不調(diào)增，會有提示 現(xiàn)在只能這么做

那這樣的話豈不是交了兩次稅啊

沒有 財務(wù)報表做了不需要交稅 年報你做了營業(yè)外支出減少了利潤總額 調(diào)增之后增加利潤 最后交一次

明白了，那我把年報改了到時會不會有問題啊

那你現(xiàn)在只能這么修改，如果不行的話，你就去修改第四季度的。

修改表這個沒有問題。

好的，謝謝老師

不用客氣的。