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問題已解決

補(bǔ)計(jì)提19年房租，分錄要怎么做

84784993| 提問時(shí)間：2020 04/20 11:03
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)付款等科目
2020 04/20 11:04
84784993
2020 04/20 11:08
計(jì)提：借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：借：未分配利潤，貸：以前年度損益（還需要做這一步分錄吧）
曉宇老師
2020 04/20 11:11
是的，等到月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84784993
2020 04/20 11:12
如果調(diào)整19年有三筆分錄，可以累計(jì)統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
曉宇老師
2020 04/20 11:13
可以統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的，同學(xué)。
84784993
2020 04/20 11:26
好的謝謝老師
曉宇老師
2020 04/20 11:26
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