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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 19年11月份付了一年的房租，期初建賬忘記做了，現(xiàn)在要怎么做分錄補(bǔ)回來(lái)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
補(bǔ)做房租分錄，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
補(bǔ)做攤銷分錄，借；以前年度損益調(diào)整（2019年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），管理費(fèi)用等科目（今年應(yīng)當(dāng)攤銷的金額），貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2020 03/20 16:59
84785013 
2020 03/20 17:04
老師，第一步補(bǔ)記做了的話，那我銀行就不平了
鄒老師 
2020 03/20 17:05
你好，你之前已經(jīng)做了支付房租的分錄了嗎？
84785013
2020 03/20 17:06
之前沒(méi)有用系統(tǒng)，從今年一月開(kāi)始用系統(tǒng)，期初建賬時(shí)漏了房租的
鄒老師
2020 03/20 17:09
你好，期初建賬時(shí)漏了房租的，那說(shuō)明付款的銀行也漏了才是，這樣的數(shù)據(jù)才可以平衡的
84785013
2020 03/20 17:13
銀行是直接按12月的余額直接做了期初
鄒老師
2020 03/20 17:18
你好，銀行按12的余額做了期初，但是你房租沒(méi)有做，那你期初數(shù)是無(wú)法平衡的
84785013
2020 03/20 17:19
當(dāng)時(shí)為了啟用賬套直接調(diào)平了，現(xiàn)在來(lái)做才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就不知道怎么辦了
鄒老師
2020 03/20 17:24
你好，那應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
84785013
2020 03/20 17:26
除了重新建賬，沒(méi)有其他辦法調(diào)整嗎
鄒老師
2020 03/20 17:27
你好，沒(méi)有其他辦法（不可以通過(guò)分錄來(lái)調(diào)整期初數(shù)）可以調(diào)整期初數(shù)的
84785013
2020 03/20 17:30
好的，那我知道了，謝謝老師
鄒老師
2020 03/20 17:31
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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