麻煩幫忙看看怎么調的？

你好，是你單位的應收賬款，其他應收款負數導致的 應收賬款負數應當調整到預收賬款填寫，其他應收款負數應當調整到其他應付款填寫才是的

由于我們沒有設置這兩個科目，這兩個科目調整的分錄麻煩您告訴下？

你好，調整分錄是 借；應收賬款，貸；預收賬款 借；其他應收款，貸；其他應付款

我已經過賬和結轉損益，是不是要返過賬好在調整的，

你好，是的，需要反過賬來做調整分錄的

還有就是我沒有預收賬款科目，還要重新設置科目的，這個怎么設置

你好，調整分錄是 借；應收賬款，貸；預收賬款 借；其他應收款，貸；其他應付款 （是針對這個回復有什么疑問 嗎？）

不是，我是想問，這個調整直接一筆，還是要根據每個客戶設置二級科目的？馬上問題就要結束了，怎么在追問的啊

你好，是需要根據應收賬款，其他應收款明細科目余額負數做相應調整分錄 都是需要具體到明細科目調整的

還有根據您看的資產負債表，目前是這兩個科目錯了，有沒有其他地方錯了啊

那這個工作量好大的，還有2個月帳未做，調整后，資產負債表合計就是正數了是吧？

你好，調整分錄是 借；應收賬款——某某明細科目，貸；預收賬款——某某明細科目 借；其他應收款——某某明細科目，貸；其他應付款——某某明細科目 其實工作量不大啊，把應收賬款，其他應收款明細科目余額負數的找出來，然后做上面的調整分錄就是了

我們還沒有設置預收賬款分錄，這個又怎么設置了

你好，錄入相應憑證（借；應收賬款——某某明細科目，貸；預收賬款——某某明細科目），自然就啟用了預收賬款科目了

另外，應收賬款負數調到預收賬款里面，那下次開票后的分錄怎么做了？

你好，應收賬款負數調到預收賬款里面，那下次開票后的分錄是 借；預收賬款，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

好的，我在來先調的，不清楚再問您，但是我這上面只顯示最后一次追問了。我這個很急明天就最后一天報稅了

你好，如果還有什么疑問，可以繼續(xù)提問的