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問題已解決
老師，我司去年19年成立，做賬時19年忘記計提工資和工會經(jīng)費(fèi)了，在2020年3月補(bǔ)計提，也都是到2020年才實(shí)際支付的，那么在所得稅匯算清繳時，工資和工會經(jīng)費(fèi)的賬面數(shù)、實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該分別怎么填報呢
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補(bǔ)提的分錄是怎么樣的
2020 04/26 17:47
84784948 
2020 04/26 17:49
就和正常出賬是一樣的，沒有涉及以前年度損益那些
文文老師 
2020 04/26 17:51
那19年年報時，賬面與實(shí)際，都填0
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