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問(wèn)題已解決

老師，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目發(fā)生額怎樣錄平期初

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/26 20:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在科目余額表是平的么
2020 04/26 20:28
84784951
2020 04/26 20:28
是的
bamboo老師
2020 04/26 20:29
那您根據(jù)科目余額表錄入期初 然后結(jié)轉(zhuǎn)下期間損益類科目
84784951
2020 04/26 20:36
可是有損益余額我試算平衡不了
bamboo老師
2020 04/26 20:37
那您可以把損益科目結(jié)平后再錄入么？
84784951
2020 04/26 20:40
結(jié)轉(zhuǎn)不了，軟件都不一樣了，客戶提供的資料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
bamboo老師
2020 04/26 20:41
您自己做分錄把損益結(jié)轉(zhuǎn)了 然后根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后的錄入期初余額也不可以么
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