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問題已解決
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)問題1道，如圖，請(qǐng)問老師這該如何進(jìn)行作答，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
因管理不善造成的損失，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。
應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=12000×17%=2040(元)。（此次注意題目給出的稅率是多少，看是17%還是13%）
調(diào)賬分錄如下：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2040
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2040
在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，企業(yè)的賬務(wù)處理為：
借：以前年度損益調(diào)整 2040
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2040
2020 04/28 01:36
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