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問題已解決

銀行對賬單余額和科目余額表余額不一致，差額該怎么寫分錄？是不是要寫個余額調(diào)節(jié)表？銀行對賬單余額是76868.96元，科目余額表77718.01元

84785006| 提問時間：2020 05/08 11:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，要做個調(diào)節(jié)表，但是不做分錄
2020 05/08 11:36
84785006
2020 05/08 13:09
調(diào)節(jié)表怎么做啊?
小云老師
2020 05/08 13:39
格式如圖，把對不上的填上計算
84785006
2020 05/08 16:01
賬上的數(shù)據(jù)和銀行對賬單的數(shù)據(jù)相差840.05元，那就是賬上的數(shù)據(jù)是多，銀行少付了。實際操作是不是還得把這個差額錢得付出去呢！然后再寫余額調(diào)節(jié)表。問題是這個數(shù)據(jù)的差距不是幾個月數(shù)據(jù)的差距，是先前幾年就一直有這樣的差距。
小云老師
2020 05/08 16:02
具體是差的什么你要找出明細才能調(diào)
84785006
2020 05/08 16:02
我一直都沒有找到哪筆款項少付了
小云老師
2020 05/08 16:03
這個不找到是沒法去調(diào)的，因為你總要有對方科目啊
84785006
2020 05/08 16:03
幾年前就有差距了
小云老師
2020 05/08 16:04
如果你在賬不平的情況還愿意接手去做，那肯定也就得自己去找前面的，這個沒辦法的
84785006
2020 05/08 16:07
而且這個公司就一直沒有日記賬
84785006
2020 05/08 16:08
可以，明白了！!?。?/div>
小云老師
2020 05/08 16:24
嗯嗯，找出來再看怎么調(diào)，祝你工作順利
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