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問題已解決
老師，請問如果應付職工薪酬貸方金額大于借方金額，應該怎么處理，謝謝
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你好，是多計提導致了貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額嗎？
2020 05/10 15:13
84784962 
2020 05/10 15:14
不好意思，說錯了，是借方大于貸方
鄒老師 
2020 05/10 15:14
你好，是少計提了導致的借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額嗎？
84784962
2020 05/10 15:19
我查下來應該是一開始當月計提當月發(fā)放，后來口徑調(diào)成當月計提次月發(fā)放
鄒老師
2020 05/10 15:24
你好，那補做一筆計提分錄，把當月發(fā)放當月的分錄刪除就是了 ，次月做發(fā)放分錄就是了
84784962
2020 05/10 15:28
謝謝老師
鄒老師
2020 05/10 15:31
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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