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某酒廠位于市區(qū)，2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下： （1）銷售糧食白酒12000斤（1斤=500克，下同），每斤不含稅售價5元，隨同銷售的包裝物價格為7006元；本月銷售禮品盒6000套，每套不含稅售價為300元，每套包括糧食白酒2斤、單價80元，干紅酒2斤，單價70元。 （2）白酒生產(chǎn)企業(yè)本月舉辦展銷會，將特制100斤新品白酒贈送給來賓，該批白酒成本50000元，無同類售價，該白酒的成本利潤率為10%。 （3）銷售紅酒2000斤，開具了增值稅專用發(fā)票，注明不含稅價款140000元。 （4）從某酒廠購進80噸食用酒精，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明價款420000元；從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食600000斤，支付收購價款700000元，支付運輸費用，取得的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用20000元。 請計算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅、消費稅、城建稅和教育費附加分別是多少？ 我做的對嘛？
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增值稅2應(yīng)該除以（1-消費稅稅率）
2020 05/11 17:33
暖暖老師 
2020 05/11 17:34
消費稅2需要先組價才可以
84784953 
2020 05/11 17:35
其余的都對嗎老師
84784953
2020 05/11 17:45
增值稅 【50000×(1+10%)+100×0.5】/(1-20%)×13%
消費稅【50000×(1+10%)+100×0.5】/(1-20%)×20%+100×0.5
這樣做對嘛 老師
84784953
2020 05/11 17:50
不知道為啥加號都沒顯示出來。。增值稅 【50000×(1＋10%)＋ 100×0.5】/(1-20%)×13%
消費稅【50000×(1＋10%)＋ 100×0.5】/(1-20%)×20% 100×0.5
這樣做對嘛 老師
暖暖老師
2020 05/11 17:53
嗯，這次的就對了，加號不顯示是系統(tǒng)問題
暖暖老師
2020 05/11 17:55
你增值稅對，消費稅組價是【50000×(1 10%) 100×0.5】/(1-20%)
暖暖老師
2020 05/11 17:56
得出來的數(shù)字乘以20%+從量部分
84784953
2020 05/11 17:57
咦 跟我寫的內(nèi)個消費稅的有啥不一樣嗎老師 用組價×20%＋100×0.5 這個就是最終要交的消費稅對叭老師
暖暖老師
2020 05/11 17:58
對的，你這個我看著糊涂，方法對的
84784953
2020 05/11 18:14
謝謝老師 麻煩您了
暖暖老師
2020 05/11 18:21
不客氣，加油你是最棒的
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