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問(wèn)題已解決
某酒廠位于市區(qū)，2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (2)白酒生產(chǎn)企業(yè)本月舉辦展銷會(huì)，將特制100斤新品白酒贈(zèng)送給來(lái)賓，該批白酒成本50000元，無(wú)同類售價(jià)，該白酒的成本利潤(rùn)率為10%。 (3)銷售紅酒2000斤，開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，注明不含稅價(jià)款140000元。 (4)從某酒廠購(gòu)進(jìn)80噸食用酒精，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明價(jià)款420000元;從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食600000斤，支付收購(gòu)價(jià)款700000元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用20000元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加分別是多少?
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同學(xué)你好
業(yè)務(wù)1為啥沒(méi)有
2023 11/23 09:07
84784995 
2023 11/23 09:07
字?jǐn)?shù)限制
84784995
2023 11/23 09:08
沒(méi)事，業(yè)務(wù)一做出來(lái)了，最后我寄幾加一塊
樸老師 
2023 11/23 09:10
業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅
（50000*1.1+100*0.5）/（1-0.2）*0.13=8945.625
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
（50000*1.1+100*0.5）/（1-0.2）*0.2+100*0.5=13812.5
業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是140000*0.13=18200
應(yīng)交消費(fèi)稅是140000*0.1=14000
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
420000*0.13+700000*0.09+20000*0.09=119400
84784995
2023 11/23 09:11
謝謝老師
樸老師
2023 11/23 09:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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