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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師以前年度憑證有誤,現(xiàn)在可以沖銷那張憑證再做一張新的嗎,



你好 是的 不涉及損益科目 直接調(diào)整 再做正確的
2020 05/13 18:47

84784987 

2020 05/13 18:54
老師是管理費(fèi)用勞保和辦公用品,專票認(rèn)證了,但沒申報(bào)抵扣,可是賬上多了進(jìn)項(xiàng)稅額,所以我就直接沖銷又做了新的憑證,只做了管理費(fèi)用沒有進(jìn)項(xiàng)稅了,這樣可以嗎

meizi老師 

2020 05/13 18:55
你好 嗯 那你就紅沖在做正確的 金額不大嘛

84784987 

2020 05/13 19:08
老師以前年度的個(gè)稅貸方有90元,(以前都是代理記賬會計(jì)去繳納現(xiàn)金的)去稅務(wù)局查了沒有欠繳稅費(fèi),但也找不到繳費(fèi)記錄,怎樣做平呢,現(xiàn)在我們個(gè)稅是零申報(bào)

meizi老師 

2020 05/13 19:10
你好 那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營業(yè)外收入 意思就是個(gè)稅扣了員工了。 現(xiàn)在多扣了錢 沒法退員工 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去平
