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問題已解決

請問老師,印花稅期初是負數(shù),要怎樣沖平?。縿偨邮中沦~,不知道上任怎么做的?跨年的了

84784971| 提問時間:2020 05/17 09:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,應(yīng)稅消費顯示負值,還是稅金及附加
2020 05/17 09:56
84784971
2020 05/17 09:57
是應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅是負數(shù)
冉老師
2020 05/17 10:10
做一筆調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加
84784971
2020 05/17 10:11
但是稅金及附加期末數(shù)是平的哦,也可以做這筆調(diào)整分錄嗎?
冉老師
2020 05/17 10:15
你好,不好意思,剛才寫錯方向了,負數(shù)說明計提少了,支付多,所以要補計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
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