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我去年少計(jì)提企業(yè)所得稅2500元，今年匯算清繳欠稅要補(bǔ)交2500元，不知分錄怎樣做呢

84785028| 提問時(shí)間：2020 05/21 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020 05/21 10:11
84785028
2020 05/21 10:15
我?guī)ぬ走x了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是無得增加科目的，所以無以前年度損益調(diào)整怎樣辦嗎
鄒老師
2020 05/21 10:23
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣做分錄 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
84785028
2020 05/21 10:32
呢份分錄是在虧損的情況下做的，如果在盈利的情況下又是如何做分錄呢
84785028
2020 05/21 10:37
我好像搞錯(cuò)了
鄒老師
2020 05/21 10:46
你好，去年少計(jì)提企業(yè)所得稅2500元，今年匯算清繳欠稅要補(bǔ)交2500元，分錄是 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問？）
84785028
2020 05/21 10:48
無，謝謝老師
鄒老師
2020 05/21 10:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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