問題已解決
老師,我們公司是工業(yè),請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單需要勾選那些



你好,需要知道發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),才知道需要勾選哪些表格的
常見的有:收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,職工薪酬明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表等等
2020 05/22 10:14

84784977 

2020 05/22 10:16
你說的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)只的是那些

鄒老師 

2020 05/22 10:22
你好,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):比如取得收入,發(fā)生費(fèi)用,計(jì)提稅金等

84784977 

2020 05/22 10:23
這些都有

鄒老師 

2020 05/22 10:26
你好,常見的有:收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,職工薪酬明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表等等

84784977 

2020 05/22 10:30
資產(chǎn)折舊攤銷表也需要填吧

鄒老師 

2020 05/22 10:31
你好,如果有固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)折舊,攤銷情況,就需要填寫的

84784977 

2020 05/22 10:39
哦

84784977 

2020 05/22 10:41
A000000中的資產(chǎn)總額怎么填,提示填資產(chǎn)總額

鄒老師 

2020 05/22 10:42
你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2

84784977 

2020 05/22 11:10
老師,我覺得我算得不對啊!

84784977 

2020 05/22 11:12
4個季度的資產(chǎn)總額+4個季度的期初總額/2,不對

84784977 

2020 05/22 11:13
是不是我理解錯了

84784977 

2020 05/22 11:13
4個季度的期初額都一樣

鄒老師 

2020 05/22 11:14
你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
你認(rèn)為不對的地方是哪里呢?

84784977 

2020 05/22 11:16
4個期初額是一樣啊

鄒老師 

2020 05/22 11:18
你好,4個期初額都是年初額,而不是第二季度的期初資產(chǎn)總額是第一季度的期末資產(chǎn)總額

84784977 

2020 05/22 11:25

84784977 

2020 05/22 11:25
我這樣算對嗎?

鄒老師 

2020 05/22 11:26
你好,是的,是這樣計(jì)算

84784977 

2020 05/22 11:27

84784977 

2020 05/22 11:27
我不知道我理解對了沒有

鄒老師 

2020 05/22 11:29
你好,是的,是這樣計(jì)算

84784977 

2020 05/22 11:46

84784977 

2020 05/22 11:46
我以這個公式算18年的對不上,我以為我算錯了

鄒老師 

2020 05/22 11:50
你好,是針對這個問題還有什么疑問?
