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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們公司是小規(guī)模銷售汽車的，但不是4s店，去年申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)收入填的48萬，銀行流水也有48萬，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的也是48萬，但是增值稅是0申報(bào)的，我們賣的都是個(gè)人，沒有開票，以后也不會開票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅報(bào)錯了怎么處理
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你好，同學(xué)。
沒有開票，也是要交增值稅的，增值稅按無票收入申報(bào)填寫
2020 05/23 13:16
84784965 
2020 05/23 13:18
我要去大廳修改和補(bǔ)交稅款嗎？是否有滯納金，大概要補(bǔ)交多少錢，辛苦老師了
陳詩晗老師 
2020 05/23 13:19
是的，滯納金不是必須有的。
你是48/1.03*3%或48/1.01*1%交納補(bǔ)的增值稅的
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