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某公司2019年年末存貨余額為590萬元，已確認并計提存貨跌價準(zhǔn)備10萬。 1、存貨的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少? 2、賬面價值和計稅基礎(chǔ)之間形成的差異是可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異?
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你好，同學(xué)。
賬面 580，計稅 590
遞延所得稅資產(chǎn)，可抵扣差額
2020 05/26 10:22
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負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上，
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就是應(yīng)納稅暫時性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上調(diào)減，我的理解對嗎？
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如圖，捐贈支出的賬面價值需要計稅基礎(chǔ)，為啥不是應(yīng)納稅差異而是可抵扣差異
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資產(chǎn)或負債賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的差額產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異,都應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)。（x）
這為啥是錯的？
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資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成的是什么差異，又是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債
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為什么是0呢？此時的計稅基礎(chǔ)是0，賬面價值不是70萬么，差異不是70呢？看答案也沒看懂，求解釋
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認的預(yù)計負債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日為2011年3月31日，預(yù)計未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 7小時前
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