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問(wèn)題已解決
如圖，捐贈(zèng)支出的賬面價(jià)值需要計(jì)稅基礎(chǔ)，為啥不是應(yīng)納稅差異而是可抵扣差異
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，捐贈(zèng)支出當(dāng)年不能抵扣部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，是可抵扣所得稅的，是可抵扣差異
2022 06/28 13:05
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負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時(shí)性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上，
資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上調(diào)減，我的理解對(duì)嗎？
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某公司2019年年末存貨余額為590萬(wàn)元，已確認(rèn)并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10萬(wàn)。
1、存貨的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少?
2、賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成的差異是可抵扣暫時(shí)性差異還是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異?
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資產(chǎn)或負(fù)債賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異,都應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。（x）
這為啥是錯(cuò)的？
1210
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資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成的是什么差異，又是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債
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為什么是0呢？此時(shí)的計(jì)稅基礎(chǔ)是0，賬面價(jià)值不是70萬(wàn)么，差異不是70呢？看答案也沒(méi)看懂，求解釋
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