沒(méi)計(jì)提這筆金額呢

我這樣做可行？借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）

沒(méi)有計(jì)提，沖銷其他應(yīng)收款

追問(wèn)：我這樣做可以嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）

你是寫(xiě)正數(shù)，還是寫(xiě)負(fù)數(shù)?分錄的數(shù)據(jù)是正還是負(fù)?

借方是正數(shù)，貸方是負(fù)數(shù) 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位，需個(gè)人繳納單位部分從這里減少） 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（個(gè)人，需個(gè)人繳納單位部分計(jì)入這里） 貸：銀行存款 付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方，多加一行 計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（個(gè)人需繳納單位社保）

你填寫(xiě)數(shù)據(jù)進(jìn)去，這個(gè)分錄是沖不平的。

這樣不行嗎？那應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？

按你現(xiàn)有的其他應(yīng)付款科目進(jìn)行賬務(wù)處理： 一、繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) （只計(jì)公司承擔(dān)的社保） 借：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 （這個(gè)離職員工交的社保全部的費(fèi)用） 貸：銀行存款 二、發(fā)放工資時(shí)扣回這個(gè)離職員工的全部社保費(fèi)用，這樣平賬

我填了數(shù)據(jù)，可以沖平，就是不知道對(duì)不對(duì)

這個(gè)是從工資里扣的錢(qián)，不需要在其他應(yīng)收了吧？

如果能夠沖平就可以了。