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匯算清繳顯示A100000第13行利潤總額和年度財務報表利潤表利潤總額不一致，但是我看了是一致的，怎么回事??？
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你好，能把你匯算清繳A100000的圖片，以及你單位12月份利潤表的圖片分別提供一下？
我好檢查是否一致
2020 05/28 10:07
84784971 
2020 05/28 10:12
你看一下圖片
84784971
2020 05/28 10:13
下面這兩張是利潤表
鄒老師 
2020 05/28 10:16
你好，你提供的圖片利潤總額是一致的啊，都是204082.48
請看圖
84784971
2020 05/28 10:17
對啊，是一致的啊，但我申報時提示不一致
84784971
2020 05/28 10:20
老師，還有就是我是小微企業(yè)，我利潤表那個所得稅費用怎么填啊，是按多少稅率，我按的25％填的，應該按多少填啊
鄒老師
2020 05/28 10:29
你好，符合小型微利企業(yè)條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
84784971
2020 05/28 10:33
是按照納稅調整后的應納稅所得額計算，還是利潤總額算啊
鄒老師
2020 05/28 10:38
你好，季度的時候按利潤總額計算
匯算清繳的時候，按應納稅所得額 計算
84784971
2020 05/28 10:41
那年度的財務報表利潤表所得稅費用按哪個數算呢，按照應納稅所得的，還是利潤總額
鄒老師
2020 05/28 10:44
你好，年度的財務報表利潤表所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率
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