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廠家給了折扣0.995，開的專票金額1000元比實付金額多，實付金額995元，怎么做賬務(wù)處理
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直接按995元入賬，只能抵扣995元的進項稅額，多余的進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/31 15:06
84784953 
2020 05/31 15:06
勾選認證的時候怎么操作呢
江老師 
2020 05/31 15:08
正常勾選認證，正常按勾選認證的進項稅做進項稅額，同時當月需要做5元采購金額的進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。
84784953
2020 05/31 15:10
附表二那里 進項稅額轉(zhuǎn)出那里直接填 不能抵扣稅額的部分是吧
江老師
2020 05/31 15:11
直接填寫在“其他”，就是進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
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