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問(wèn)題已解決

廠家給了折扣0.995，開(kāi)的專(zhuān)票金額1000元比實(shí)付金額多，實(shí)付金額995元，怎么做賬務(wù)處理

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/31 15:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接按995元入賬，只能抵扣995元的進(jìn)項(xiàng)稅額，多余的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/31 15:06
84784953
2020 05/31 15:06
勾選認(rèn)證的時(shí)候怎么操作呢
江老師
2020 05/31 15:08
正常勾選認(rèn)證，正常按勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)當(dāng)月需要做5元采購(gòu)金額的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。
84784953
2020 05/31 15:10
附表二那里 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里直接填 不能抵扣稅額的部分是吧
江老師
2020 05/31 15:11
直接填寫(xiě)在“其他”，就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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