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問(wèn)題已解決
我們是建筑勞務(wù)分包公司，如果當(dāng)月只做計(jì)提工資未支付分錄是不是 借：工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬
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您好！是的，分錄沒(méi)有問(wèn)題！
2020 06/01 13:47
84785040 
2020 06/01 13:52
等收到甲方打的款項(xiàng)，因?yàn)楫?dāng)月不確認(rèn)收入，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)；然后發(fā)放工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款可以嗎
小妍老師 
2020 06/01 13:53
您好！收到款項(xiàng)后，應(yīng)該開(kāi)票確認(rèn)收入。
84785040
2020 06/01 13:54
但是甲方?jīng)]有要求開(kāi)票，過(guò)兩個(gè)月才開(kāi)票，所以作為預(yù)收賬款處理可以嗎
小妍老師
2020 06/01 13:56
您好！這樣放在預(yù)收賬款可以。
84785040
2020 06/01 13:57
等收到甲方打的款項(xiàng)，因?yàn)楫?dāng)月不確認(rèn)收入，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)；然后發(fā)放工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款可以嗎？這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)呢老師
小妍老師
2020 06/01 13:59
您好！當(dāng)月不確認(rèn)收入，可以 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 等開(kāi)票以后 再一并確認(rèn)收入和稅 。
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