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醫(yī)療保險沒月計提700。借管理費用 貸應付職工薪酬 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫(yī)療減半返還350，分錄怎么做
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您好
借：管理費用 -350
貸：應付職工薪酬 -350
借：應付職工薪酬 -350
借；銀行存款 350
2020 06/07 07:41
84785008 
2020 06/07 07:45
我也是這么做的，但是為什么本期應付職工薪酬余額會有390元
bamboo老師 
2020 06/07 07:46
可以把您應付職工薪酬科目明細截圖看看嗎
84785008
2020 06/07 07:46
繳納時應付職工薪酬是負數(shù)嗎
bamboo老師
2020 06/07 07:46
先計提 然后繳納的話 應付職工薪酬科目應該是平的
84785008
2020 06/07 07:48
我是這么做的
bamboo老師
2020 06/07 08:03
那沖減管理費用那筆分錄怎么寫的
84785008
2020 06/07 08:23
借管理費用-350
貸應付職工薪酬-350
84785008
2020 06/07 08:24
收到借銀行350
帶應付職工薪酬350
bamboo老師
2020 06/07 08:34
這樣的話 應付職工薪酬科目是平的啊
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