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問題已解決

收到銷售方一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理時沒有通過“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目,直接全套紅沖,再做了一套正確的記賬憑證。請問老師現(xiàn)在填增值稅申報表應(yīng)該怎么填列?

84784998| 提問時間:2020 06/09 10:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填附表二 紅字發(fā)票信息表欄次
2020 06/09 10:04
84784998
2020 06/09 10:16
賬務(wù)處理沒有通過“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目,也應(yīng)該填列在附表二的第二大項里面嗎?
bamboo老師
2020 06/09 10:17
是的 賬務(wù)處理沒有通過“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目,也應(yīng)該填列在附表二的第二大項里面
84784998
2020 06/09 10:18
謝謝老師!
bamboo老師
2020 06/09 10:18
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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