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問(wèn)題已解決

老師,你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計(jì)入費(fèi)用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補(bǔ)交2000多,現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄做好了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交所得稅貸銀存,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款一直有余額掛著

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 16:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。是否需要支付?若無(wú)需支付,則紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸其他應(yīng)付款(紅字)。
2020 06/09 16:26
84784978
2020 06/09 16:28
不需支付,因?yàn)檫@個(gè)是之前預(yù)提費(fèi)用,借記到管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,所得稅匯算清繳已經(jīng)調(diào)增處理了
小林老師
2020 06/09 16:40
您好,那您看下分錄,是否能夠給您理解。
84784978
2020 06/09 16:40
理解了,謝謝老師
小林老師
2020 06/09 16:49
客氣,非常榮幸能夠給您支持??!
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